Noty korygujące

Okno not korygujących

Okno not korygujących przedstawia zestawienie wprowadzonych (wystawionych) w wybranym roku księgowym not korygujących do wystawionych przez dostawców faktur, Faktur korygujących. W oknie tym można wprowadzać nowe noty korygujące, drukować je oraz drukować rejestr not korygujących.

Jak posługiwać się oknem not korygujących?

– wprowadzanie nowej noty korygującej

Opcja ta służy do wprowadzenia do systemu nowej noty korygującej. Podczas wprowadzania noty niezbędne będzie podanie następujących danych:

Numer noty – kolejny numer noty korygującej w ramach roku księgowego. Automatycznie przy wprowadzeniu nowej noty program zaproponuje kolejny wolny numer noty korygującej.

Data noty – data wprowadzenia-wystawienia noty korygującej.

Odbiorca noty – wybieramy z listy dostępnych kontrahentów interesującego nas kontrahenta. Możemy tego dokonać podając dowolny ciąg znaków bądź wybrać z listy. Przy wyborze kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia nowego bądź edycji wybranego kontrahenta (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji kartoteki kontrahentów)

Sprzedawca – wybieramy z listy dostępnych kontrahentów interesującego nas kontrahenta. Możemy tego dokonać podając dowolny ciąg znaków bądź wybrać z listy. Przy wyborze kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia nowego bądź edycji wybranego kontrahenta (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji kartoteki kontrahentów)

Nota dotyczy faktury korygującej – zaznaczamy to pole jeśli wystawiana nota dotyczy faktury korygującej pozostawiamy to pole puste jeśli wystawiana nota dotyczy faktury.

Nota do faktury – numer faktury (faktury korygującej), do której wystawiana jest nota.

Z dnia – data faktury (faktury korygującej), do której wystawiana jest nota.

Z datą zakończenia dostawy/wykonania usługi – data zakończenia dostawy/wykonania usługi z faktury (faktury korygującej), do której wystawiana jest nota.

Tylko miesiąc i rok jako data sprzedaży – wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie na nocie daty sprzedaży w postaci Miesiąca i Roku.

Treść korygowana – w polu tym należy wprowadzić treść z faktury faktury korygującej), która ma zostać skorygowana.

Treść prawidłowa – w polu tym należy wprowadzić prawidłową treść jaka powinna być na fakturze (fakturze korygującej).

– edycja wprowadzonej noty korygującej.

Opcja ta służy do poprawienia, bądź podglądu wcześniej wprowadzonej noty korygującej.

– klonowanie noty korygującej.

Jeżeli chcesz wystawić podobną notę korygującą do tej, która została wystawiona wcześniej, możesz „klonować” wcześniej wystawioną notę korygująca, dokonać w niej odpowiednich zmian, jeśli jest to konieczne i wprowadzić jako nową notę korygującą. Korzystanie z tej opcji może znacząco zmniejszyć czas wprowadzania poszczególnych not oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas ich wprowadzania.

– wydruk wprowadzonej noty korygującej.

Opcja ta służy do wydrukowania wprowadzonej noty korygującej. Jeśli na jednej stronie możliwy będzie wydruk Oryginału i Kopii to program tak właśnie wydrukuje notę. Jeśli zaś nie będzie to możliwe to noty zostaną wydrukowane na osobnych kartkach.

– wydruk rejestru wprowadzonych not korygujących.

Opcja ta służy do wydrukowania rejestru wprowadzonych not korygujących w danym roku księgowym.

– usunięcie noty korygującej.

Funkcja ta służy do usunięcia błędnie wprowadzonej noty korygującej.