- Umowa licencyjna
- Aktywacja licencji offline
- Informacje o autorach
- Instalacja i uruchomienie
- Instalacja dwóch instancji programu na jednym komputerze
- Internetowa aktualizacja aplikacji
- O programie
- Pierwszy start
- Rozpoczęcie pracy z programem
- Wymagania sprzętowe
- Drukowanie
- Eksportowanie danych
- Eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych
- Eksportowanie danych do pliku Dbase (*.dbf)
- Eksportowanie danych do plików HTML
- Eksportowanie danych do plików tekstowych
- Nawigacja po programie i układ opcji
- Oznaczanie pól
- Podgląd wydruku
- Poruszanie się w programie
- Przeglądanie pozycji w tabelach
- Eksportowanie dokumentów magazynowych
- Importowanie dokumentów
- Migracja danych z MK do BR
- Współpraca z innymi programami
- Kolumny Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- Rejestry VAT
- Stawki ryczałtu ewidencjonowanego
- Symbol euro
- Unia Europejska
- Zmiana domyślnego magazynu
- Zmiana ewidencji
- Zmiana roku i miesiąca księgowego
- Dowody wewnętrzne
- Ewidencja dokumentów zaksięgowanych
- Ewidencja kosztów pojazdów
- Ewidencja najmu, podnajmu, dzierżawy
- Ewidencja przebiegu pojazdów
- Ewidencja sprzedaży
- Ewidencja wyposażenia
- - Inwentaryzacja
  - Księgowanie dokumentów magazynowych
- Noty Księgowe
- Noty korygujące
- Wprowadzanie dokumentów księgowych
- Rozpoczęcie pracy z modułem „Rozrachunki”
- Rozrachunki
- - Kontrahenci
  - Stawki odsetkowe
- Faktura końcowa - wystawianie
- Faktura marża
- Faktura proforma
- Faktura w innej walucie
- Faktura za usługi
- - Historia wystawianych faktur na podstawie abonamentu
  - Zestawienie zaległych abonamentów
- - Korekta faktury VAT - wystawianie
- - Cennik indywidualny
  - Kartoteka towarów i usług
- - Zestawienie zamówień
- Wprowadzenie dokumentów magazynowych
- Wystawianie paragonów
- Zamówienia
- Faktura RR (wystawiana w imieniu rolnika)
- Faktura wewnętrzna (dostawa wewnątrzunijna)
- - Dokumenty korygujące
- Rozpoczęcie pracy z modułem „Magazyn”
- Ceny rzeczywiste i ceny ważone
- Magazyn - podstawy i obsługa
- - Typy dokumentów
- - Przesunięcia międzymagazynowe
- - Arkusz spisowy - rozliczenie inwentaryzacji
- - Schematy księgowania
  - Typy faktur
- Produkcja
- Rodzaje amortyzacji
- Rodzaje dokumentów środków trwałych
- Rozpoczęcie pracy z modułem „Środki trwałe”
- Środki trwałe
- - Dokumenty środków trwałych
  - Kartoteka środkow trwałych
- Rozpoczęcie pracy z modułem „Płace”
- Rozliczanie pracowników - podstawy
- - Dodawanie umowy o pracę
  - Kartoteka pracowników
- - Eksport danych do programu „Płatnik”
- - Stawki i współczynniki płac
- Logo
- Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
- Zmiana NIP firmy
- Tworzenie kopii bezpieczeństwa
- Przywracanie kopii bezpieczeństwa
- Elementy oferty bądź zamówienia
- Główne okno modułu
- Główny element oferty bąadź zamówienia
- Importowanie danych
- Makro
- Ustawienia
- Widoki
- Widoki drzewa
- Widok tabelaryczny
- Właściwości
- Zabezpieczenie dokumentu oferty bądź zamówienia
- Zapisywanie dokumentów jako stron WWW
- Zestawienie ofert i zamówień
- Biuro Rachunkowe
- Obsługa Biura Rachunkowego
- Rozpoczęcie pracy z serwerem programu
- Instalacja i konfiguracja serwera SQL
- Wymagania i instalacja
- Panel Klienta - automatyczne rozpoznawanie dokumentów PDF i obrazów
- Panel Klienta - cykl życia dokumentu
- Panel Klienta - import dokumentów
- Panel Klienta - klonowanie i duplikowanie dokumentów
- Panel Klienta - księgowanie dokumentów
- Panel Klienta - logowanie
- Panel Klienta - obieg dokumentów
- Panel Klienta - oznaczenie dokumentu jako nieksięgowy
- Panel Klienta - udostępnianie danych
- Panel Klienta - wprowadzanie dokumentów
- Panel Klienta - wprowadzenie
- Panel Klienta - zakończenie okresu
- Panel Klienta a program komputerowy

Potwierdzenie salda

Okno potwierdzenia salda

Okno potwierdzenia salda służy do wygenerowania dokumentu potwierdzenia salda dla wybranego kontrahenta. Saldo kontrahenta obliczane jest jako suma niezapłaconych wartości dokumentów kontrahenta.

W oknie tym można wydrukować wygenerowane potwierdzenie salda.