Ewidencja VAT sprzedaży

W tej opcji mamy możliwość oglądnięcia i wydruku ewidencji VAT sprzedaży dla poszczególnych miesięcy. Standardowo przy wejściu rejestr ustawiony jest na obecny miesiąc księgowy (wyświetlane są dane dotyczące obecnego miesiąca księgowego.

W ewidencji VAT sprzedaży uwzględnione zostaną dokumentu zgodnie z rodzajem rejestru. Istnieje możliwość utworzenia również ewidencji VAT sprzedaży zgodnie z zakwalifikowaniem dokumentu do JPK VAT – wymaga to zmiany opcji zakwalifikowania dokumentu do ewidencji VAT w danych firmy.

– podgląd zawartości dokumentu znajdującego się w rejestrach VAT

Wyświetlona zostanie zawartość dokumentu wprowadzonego do ewidencji. Aby zakończyć tę opcję należy nacisnąć przycisk

lub

– wydruk rejestrów

Możemy wydrukować Rejestr VAT sprzedaży wybraniu

na drukarce systemowej w dwóch możliwych układach.

– podsumowanie poszczególnych rejestrów wg założonego kryterium ustawienia filtrów

Otrzymujemy zestawienie podsumowań poszczególnych rejestrów wg wcześniej ustawionego kryterium w opcji

Przycisk

powoduje powrót do wyświetlenia rejestrów VAT.

Przycisk

–powoduje wydruk podsumowań na drukarce systemowej.

Przycisk

powoduje utworzenie Dowodu Wewnętrznego do zaksięgowania nieodliczonego VAT.

– Wybór ewidencji, dla której mają być pokazywane zapisy.

Wybór ewidencji możliwy jest po wcześniejszym ustawieniu możliwości prowadzenia wielu ewidencji w danych firmy opisanych w dziale Dane Firmy. Wprowadzanie ewidencji opisane są w dziale Ewidencje.

Kolorem pomarańczowym oznaczone są faktury które pomimo braku zapłaty uwzględniane są w ewidencji VAT po 180 dniach (dla kontrahentów nie będących podatnikami VAT).

Kolorem szarym oznaczone są faktury które nie wpływają na wysokość podatku VAT – na przykład faktury oznaczone FP.

Jak można usunąć dokument z Ewidencji VAT sprzedaży?

W celu usunięcia pozycji z Ewidencji VAT sprzedaży można skorzystać z funkcji storno, dzięki której to można logicznie usunąć pozycję z Ewidencji VAT sprzedaży. Można także usunąć fizycznie wybrany dokument korzystając z funkcji usuń

Jak skorygować podatek VAT związany z nieterminową płatnością, tzw. „zły dług”?

W tym celu należy skorzystać z funkcji zły dług, dzięki której utworzona pozycja księgowa modyfikująca VAT (wszystkie kwoty będą z zmienionym znakiem) bez wpisu do PKPiR. Dokument zostanie oznaczony jako „zły dług” tak, aby być uwzględnionym w odpowiedni sposób w pliku JPK.

Uwaga! Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest w VAT.