Ewidencja VAT zakupów
Ewidencja VAT zakupów
W tej opcji mamy możliwość oglądnięcia i wydruku ewidencji VAT zakupów dla poszczególnych miesięcy. Standardowo przy wejściu rejestr ustawiony jest na obecny miesiąc księgowy (wyświetlane są dane dotyczące obecnego miesiąca księgowego.
W ewidencji VAT zakupów uwzględnione zostaną dokumentu zgodnie z rodzajem rejestru. Istnieje możliwość utworzenia również ewidencji VAT zakupów zgodnie z zakwalifikowaniem dokumentu do JPK VAT – wymaga to zmiany opcji zakwalifikowania dokumentu do ewidencji VAT w opcjach programu.
Jak posługiwać się ewidencją VAT zakupów?
podgląd zawartości dokumentu znajdującego się w rejestrach VAT
Wyświetlona zostanie zawartość dokumentu wprowadzonego do ewidencji. Aby zakończyć tę opcję należy nacisnąć przycisk
lub
wydruk rejestrów
Możemy wydrukować Rejestr VAT sprzedaży wybraniu
na drukarce systemowej w dwóch możliwych układach.
podsumowanie poszczególnych rejestrów wg założonego kryterium ustawienia filtrów
Otrzymujemy zestawienie podsumowań poszczególnych rejestrów wg wcześniej ustawionego kryterium w opcji
Przycisk
powoduje powrót do wyświetlenia rejestrów VAT.
Przycisk
powoduje wydruk podsumowań na drukarce systemowej
Przycisk
powoduje powoduje utworzenie Dowodu Wewnętrznego do zaksięgowania nieodliczonego VAT.
Wybór ewidencji, dla której mają być pokazywane zapisy.
Wybór ewidencji możliwy jest po wcześniejszym ustawieniu możliwości prowadzenia wielu ewidencji w danych firmy opisanych w dziale Dane Firmy. Wprowadzanie ewidencji opisane są w dziale Ewidencje.
Kolorem pomarańczowym oznaczone są faktury które pomimo braku zapłaty uwzględniane są w ewidencji VAT po 180 dniach (dla kontrahentów nie będących podatnikami VAT).
Kolorem szarym oznaczone są faktury które nie wpływają na wysokość podatku VAT – na przykład faktury oznaczone FP.
Jak można usunąć dokument z Ewidencji VAT sprzedaży?
W celu usunięcia pozycji z Ewidencji VAT sprzedaży można skorzystać z funkcji storno, dzięki której to można logicznie usunąć pozycję z Ewidencji VAT zakupów. Można także usunąć fizycznie wybrany dokument korzystając z funkcji usuń
Jak skorygować podatek VAT związany z nieterminową płatnością, tzw. „zły dług”?
W tym celu należy skorzystać z funkcji zły dług, dzięki której utworzona pozycja księgowa modyfikująca VAT (wszystkie kwoty będą z zmienionym znakiem) bez wpisu do PKPiR. Dokument zostanie oznaczony jako „zły dług” tak, aby być uwzględnionym w odpowiedni sposób w pliku JPK.
Uwaga!
Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest w VAT.