Najczęściej zadawane pytania FAQ
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.
- Jak dostać duplikat faktury?
- Umiejscowienie opcji w programie
- Jak wczytać do programu plik JPK?
- Jak wygląda eksport danych z innego programu do Małej Księgowości?
- Jak obliczyć składki ZUS i podatek?
- Jak eksportować dane do ZUS?
- Jak odzyskać dane programu?
- Jak zrobić listę płac na umowę zlecenie?
- Jak obsługiwać moduł ‘Środki trwałe’?
- Jak rozliczać pracowników w Małej Księgowości?
- Czy można przenieść dane z wersji programu MK do BR?
- Jak zmienić NIP firmy w programie? (do poprawy?)
- Problem z wysyłką JPK
- Jak obliczyć składkę ZUS w programie?
- Import KEDU
- Jak aktywować serwer BR?
- Kiedy dostanę fakturę na maila?
- Nie dostałem klucza licencji, co robić dalej?
- Jak sprawdzić status płatności?
- Co zrobić w przypadku problemu z płatnością w PayU?
- Co zrobić, jeśli błędnie opłaciłem proformę i środki wróciły?
- Jak zmienić formę płatności?
- Czy można odnowić licencję z innego maila?
- Gdzie wpisać klucz licencji?
- Jak złożyć zamówienie na program?
- Jak opłacić złożone zamówienie?
- Czy jest możliwość odstąpienia od umowy?
- Jak zainstalować program Mała Księgowość?
- Pierwsze uruchomienie Małej Księgowości?
- Jak aktywować licencję offline?
- Jak pobrać aktualizację Małej Księgowości?
- Jak zainstalować dwa programy na jednym komputerze?
- Czy program działa na iOS?
- Czy program działa zdalnie na kilku komputerach?
- Jak i gdzie pobrać demo?
- Jak wystawić fakturę w dwóch językach w Małej Księgowości?
- Jak wysłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK) przez Małą Księgowość?
- Jak usunąć fakturę w programie?
- Jak wpisać kontrahenta do programu?
- Jak prowadzić magazyn w Małej Księgowości?
- Jak przeprowadzić remanent w programie?
- Jak wprowadzić fakturę końcową w Małej Księgowości?
- Jak zrobić korektę faktury VAT w Małej Księgowości?
- Jak dodać umowę o pracę?
Jak wpisać kontrahenta do programu?
Kartoteka kontrahentów w Małej Księgowości umożliwia zapisywanie wszystkich danych o nich. Dzięki temu, nie trzeba ich osobno wprowadzać przy wystawianiu kolejnej faktury.
Jak wprowadzić kontrahenta do programu:
- Otwórz kartotekę kontrahentów.
- Wybierz ‘Nowy’.
- Wprowadź:
- nazwę skróconą,
- stan,
- nazwę pełną,
- konto księgowe (domyślne konto, do którego przypisywane będą dokumenty kontrahenta).
- Podaj dane podstawowe kontrahenta (m.in. adres, NIP, dane kontaktowe i nr konta bankowego).
- Wprowadź dane odbiorcy towaru (jeśli są inne niż dane kontrahenta).
- Wprowadź wszystkie dane związane z magazynem w sekcji ‘Dane dotyczące sprzedaży’.
- Dodaj dodatkowe informacje.
Klikając ‘Wizytówka’, możesz szybko podejrzeć dane kontaktowe kontrahenta.
Wybierz ‘Historia’, żeby zobaczyć wszystkie rozliczenia z danym kontrahentem.